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問題已解決
老師，請問A201020固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表是不是這樣填？
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你好，你一次性扣出的，按照稅法今年扣除的是多少還需要填寫的
2023 04/17 10:36
84784949 
2023 04/17 10:38
我還沒有扣，上個月剛買得，公司也是剛成立的。
暖暖老師 
2023 04/17 10:39
你這個表格是去年的所得稅匯算清繳嗎？
84784949
2023 04/17 10:39
是1季度的企業(yè)所得稅預(yù)扣
暖暖老師
2023 04/17 10:40
那你的填寫是正確的，沒有問題
84784949
2023 04/17 10:40
我上個月買得車子，現(xiàn)在報1季度的企業(yè)所得稅可以填嗎？后期我是不是要調(diào)增。
暖暖老師
2023 04/17 10:41
是可以的，后期肯定需要納稅調(diào)增匯算清繳時
84784949
2023 04/17 10:42
我把車款購置稅還有車輛加裝費(fèi)都算到了固定資產(chǎn)里，那么這的金額按三項加起來的金額填寫沒有錯吧。
暖暖老師
2023 04/17 10:44
車款購置稅還有車輛加裝費(fèi)都算到了固定資產(chǎn)是對的
84784949
2023 04/17 10:46
納稅調(diào)增是匯算清繳的時候調(diào)增對嗎？那么我下個季度預(yù)扣預(yù)繳這份表要不要填什么調(diào)整事項。
暖暖老師
2023 04/17 10:48
下一個季度繼續(xù)這樣填寫的
84784949
2023 04/17 10:51
下個季度金額也一樣這樣填寫嗎？然后匯算清繳的時候再調(diào)增嗎？
暖暖老師
2023 04/17 10:53
匯算清繳填寫按誰發(fā)的攤銷額，那會調(diào)增
84784949
2023 04/17 10:58
我填了但是A200000表沒有體現(xiàn)出來、
暖暖老師
2023 04/17 11:00
你保存了主表了這里
84784949
2023 04/17 11:03
納稅調(diào)減金額那里填了就有了，這樣應(yīng)該沒有錯吧。
暖暖老師
2023 04/17 11:03
這樣是正確的這個
84784949
2023 04/17 11:07
意思就是我一次性扣除了35萬，按稅法規(guī)定折舊一年15萬，那么我匯算清繳就要調(diào)增20萬對嗎？那第二年這個20萬怎么申報？
暖暖老師
2023 04/17 11:10
你不要管，表不要管，只繳納所得稅的
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