問(wèn)題已解決

去年12月份的附加稅和實(shí)際發(fā)生的福利費(fèi)忘記計(jì)提了，請(qǐng)問(wèn)可以在今年補(bǔ)提嗎，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么做分錄呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 15:35
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)，你好 可以在今年補(bǔ)提，因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
2023 04/16 15:35
84784987
2023 04/16 15:37
福利費(fèi)補(bǔ)提? 借：管理費(fèi)用? 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 附加稅補(bǔ)提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 會(huì)計(jì)分錄是這樣寫嗎
文靜老師
2023 04/16 16:29
是的，同學(xué)，第一個(gè)分錄借方根據(jù)誰(shuí)受益誰(shuí)承擔(dān)計(jì)入不同的成本費(fèi)用科目
84784987
2023 04/16 19:59
好的，還想再問(wèn)下，在今年補(bǔ)提的話，是不是去年的年報(bào)就不用調(diào)整了，關(guān)于這部分
文靜老師
2023 04/16 20:28
是的，同學(xué)，做到今年影響今年的報(bào)表
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