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我司是建筑施工企業(yè)，把工程勞務部分分包給勞務公司，總包一直幫忙代發(fā)勞務公司的工人工資，工資抵工程款，但一直未叫我司開票，同樣的，勞務公司也未給我司開票，那我司應該怎么做賬務處理
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借工程施工
貸應收賬款
2023 04/15 20:30
84784979 
2023 04/15 20:31
我司是施工單位，怎么做工程施工
84784979
2023 04/15 20:32
我司沒開票給甲方，勞務公司也沒開票給我司，這樣我還要確認無票收入嗎？要怎么處理可以規(guī)避稅務風險
郭老師 
2023 04/15 20:38
以后也不開發(fā)票的嗎
84784979
2023 04/15 20:40
以后肯定開票，但是現在工程爛尾了，估計要等到工程結算再開票了，老師能分享一下怎么做賬嗎？掛往來?會不會有隱匿收入風險，該怎么做
郭老師
2023 04/15 20:42
你好，做工程施工里面
沒完工的沒關系
以后開了發(fā)票，你確認收入，再結轉到主營業(yè)務成本里面去。
84784979
2023 04/15 20:44
我司是施工單位，直接:
借工程施工
貸應收賬款?
84784979
2023 04/15 20:45
這樣應收賬款變成貸方余額了，沒有隱匿收入風險嗎？而且勞務公司沒給我司開票，能稅前扣除?
郭老師
2023 04/15 20:49
你這個也沒有抵扣所得稅
金額很大嗎
金額不大沒關系
預收賬款
時間不長金額不大的沒關系
84784979
2023 04/15 20:50
一百多萬
84784979
2023 04/15 20:51
如果這樣寫，我司跟勞務公司之間為什么不掛預付款
郭老師
2023 04/15 20:58
又不是你們支付的
你們和總包掛應收或者預收
那你別做了
做了金額太大
84784979
2023 04/15 21:36
那應該怎么做
郭老師
2023 04/15 21:39
直接不做賬，什么都不掛。
郭老師
2023 04/15 21:39
要體現這一個未完工的，可以自己單獨記錄
84784979
2023 04/15 21:40
可是發(fā)了工人工資，我就得申報個稅了，有影響嗎？
84784979
2023 04/15 21:40
直接不做賬嗎？有沒有風險的
郭老師
2023 04/15 21:42
有風險的，因為你的自然人電子稅務局和你申報的職工薪酬明細表匯算清繳的那一個會比對的。
84784979
2023 04/15 21:43
所以要怎么做更好
郭老師
2023 04/15 21:44
你好，建議你不要做
到時候稅務局查的時候再說。
84784979
2023 04/15 21:48
可是我又申報了工人個稅呢
郭老師
2023 04/15 21:57
到時候你再解釋一下的，發(fā)放的證明委托書你都留存好了
郭老師
2023 04/15 21:57
還有，你這個操作也不對，勞務公司給你開發(fā)票嗎？你還去申報個稅，這不應該是勞務公司的人工。
84784979
2023 04/15 21:58
后面勞務公司直接不做了，所以有幾個月的工人是我司請的，所以就申報了個稅
郭老師
2023 04/15 22:00
我上面說的那個來吧
總比稅務局要求你提前交稅好
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