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請問下發(fā)現(xiàn)去年銷售費(fèi)用二級科目推廣費(fèi)記成廣宣費(fèi)了 怎么更改啊分錄 原 借:銷售費(fèi)用～推廣費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款

84785005| 提問時間：2023 04/15 19:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借以前年度損銀調(diào)整，貸以前年度損銀調(diào)整。
2023 04/15 19:20
84785005
2023 04/15 19:21
啊這跟沒調(diào)有區(qū)別嗎
郭老師
2023 04/15 19:22
你好，沒有區(qū)別的，因?yàn)榭缒炅恕?/div>
84785005
2023 04/15 19:27
那難道不調(diào)了？
84785005
2023 04/15 19:29
我們是小規(guī)模沒有以前損益怎么調(diào)呢
郭老師
2023 04/15 19:29
用利潤分配，未分配利潤 不用調(diào)整的。 匯算清繳你按照正確的來填寫就可以。
84785005
2023 04/15 19:32
借:利潤分配 貸:未分配利潤？ 如果賬面不調(diào)整 以后怎么知道那里有問題呢 怎么備注下？
郭老師
2023 04/15 19:36
借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配未分配利潤 摘要寫 調(diào)整xx月份xx領(lǐng)證廣宣費(fèi)到推廣服務(wù)
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