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老師請問我這個分錄做對嗎？
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你好，結轉管理費用到本年利潤，這樣是不對的。正確的是
借：本年利潤，貸：管理費用
（金額都是正數(shù)）
2023 04/15 17:59
84784986 
2023 04/15 18:17
嗯老師您說的是正確的，不過這個管理費用退回來的還有未發(fā)放的工資計入管理費用
84784986
2023 04/15 18:19
那管理費用退回來的還有未發(fā)放的工資計入管理費用要怎么結轉呢？
鄒老師 
2023 04/15 18:26
你好，負數(shù)管理費用，結轉的分錄是
借：管理費用，貸：本年利潤（金額都是正數(shù)）
84784986
2023 04/15 19:20
好的老師那結轉本年利潤有借方和貸方怎么結轉呢
鄒老師
2023 04/15 20:26
你好，是結轉??本年利潤，到利潤分配—未分配利潤 科目嗎？?
84784986
2023 04/15 22:37
老師 是的
鄒老師
2023 04/16 09:07
你好，看結轉之前本年利潤的借、貸方發(fā)生額
比如本年利潤借方發(fā)生額2萬，貸方發(fā)生額5萬，那結轉分錄就是
借：本年利潤? 3萬，貸：利潤分配—未分配利潤3萬
比如本年利潤借方發(fā)生額6萬，貸方發(fā)生額5萬，那結轉分錄就是
借：利潤分配—未分配利潤 1萬，貸：本年利潤 1萬
84784986
2023 04/16 09:43
好的明白了謝謝老師
鄒老師
2023 04/16 09:43
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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