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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個營業(yè)外支出的金額在匯繳的時(shí)候是不是填A(yù)105000表第30行啊
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你好，這個營業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)的？
2023 04/15 16:44
84785040 
2023 04/15 16:48
老板把車子處理了
郭老師 
2023 04/15 16:54
不需要的
可以抵扣的
105090填寫的
84785040
2023 04/15 17:00
這個不太對應(yīng)啊，他是賣了，不是匯繳的時(shí)候要加上營業(yè)外支出的嗎
郭老師
2023 04/15 17:00
你好，不太對應(yīng)是什么意思啊。
郭老師
2023 04/15 17:00
這個是處置損失，處置損失需要填寫105090這個表格。
84785040
2023 04/15 17:03
我現(xiàn)在打開的就是這個表格，第八行不對應(yīng)，我們是賣，沒有毀損，應(yīng)該填第幾行
84785040
2023 04/15 17:04
這個表格
郭老師
2023 04/15 17:06
你好，那你填寫第七行里面就可以的
看下第七行，自己能填寫吧。
84785040
2023 04/15 17:14
我該怎么填這個表
84785040
2023 04/15 17:16
這個表應(yīng)該咋填
郭老師
2023 04/15 17:26
第一列和第二列填寫處置的損失就是營業(yè)外支出的那個金額。第三列填寫的是614916.13
第五咧698065.75
84785040
2023 04/15 17:48
車子還有裝潢，是不是第五列填789263.48元
郭老師
2023 04/15 17:50
你好，第五列這里填寫的是原值減殘值的。
84785040
2023 04/15 17:54
那就是填872107.53是嗎？
郭老師
2023 04/15 17:56
看不懂
沒看出來
這個就是用原值減去累計(jì)折舊的，你自己算一下吧，
你給我截圖的那個分錄，我只看到我寫的那個。
84785040
2023 04/15 18:02
不是說應(yīng)納稅所得額，要加上營業(yè)外支出嗎，是不是不是簡單的加上，得根據(jù)稅法調(diào)整
郭老師
2023 04/15 18:03
你這個營業(yè)外支出允許抵扣企業(yè)所得稅的，不用加上。
郭老師
2023 04/15 18:03
正常處置的沒有問題，可以抵扣你是非正常損失還是怎么了？
84785040
2023 04/15 18:03
企業(yè)補(bǔ)虧表是不用把營業(yè)外填增嗎？
郭老師
2023 04/15 18:04
你好，營業(yè)外支出需要看具體的業(yè)務(wù)，你這個不需要調(diào)的，還有其他的營業(yè)外支出嗎？
84785040
2023 04/15 18:05
老板賣了車，本來是她的合伙人買的車，分道揚(yáng)鑣，車也賣了
郭老師
2023 04/15 18:05
你好，你這個車可以抵扣的，允許抵扣就不需要調(diào)整了。
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