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找個(gè)懂房地產(chǎn)中介行業(yè)的老師問一下稅務(wù)問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)您好，請問什么問題
2023 04/15 11:24
84784995 
2023 04/15 11:30
老師您好第一季度開重了一張發(fā)票由于是月末沒法作廢只能這個(gè)月開紅字沖掉但是稅務(wù)正常報(bào)了，下個(gè)季度才能退稅，我有個(gè)問題就是企業(yè)所得稅我之前一直不明白所以收入是開票不含稅費(fèi)用是亂報(bào)的，這個(gè)季度出現(xiàn)這樣的問題我就不知道如何處理了麻煩老師指導(dǎo)一下我財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
snow老師 
2023 04/15 11:38
同學(xué)您好，如果是之前發(fā)票有錯，這個(gè)月開具了紅票，在申報(bào)時(shí)申報(bào)會自動減去紅票金額。如果之前的稅申報(bào)有錯誤，建議將公司財(cái)務(wù)進(jìn)行重新梳理后，與申報(bào)表累計(jì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對以后更正申報(bào)。
84784995
2023 04/15 12:02
老師我開票7萬其中有兩萬多是要紅沖的因?yàn)槭羌緢?bào)所以現(xiàn)在顯示不了，我想問利潤總額是去掉費(fèi)用5百分之五交稅，但是別的中介都是拿人工抵費(fèi)用但是之前我都沒有給報(bào)過人工的個(gè)人所得稅這要怎么辦
snow老師
2023 04/15 12:07
同學(xué)你好，發(fā)票開具的7萬，下個(gè)月紅沖2萬，開具7萬當(dāng)月不能按照5萬來申報(bào)稅費(fèi)，需要等下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候申報(bào)-2萬。如果企業(yè)應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅而未代扣代繳的，需要企業(yè)進(jìn)行申報(bào)補(bǔ)交，可以根據(jù)工資單和個(gè)稅代扣代繳證明做成本抵扣。
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