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一般納稅人申報要注意哪些數(shù)據(jù)，我看有個要填上期和本期應(yīng)納稅額，那個是自動帶出還是要手動填 寫
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您好，是把本期銷售 附列資料一 和本期進項 附列資料二填好，主表自動帶出 應(yīng)納稅額的
2023 04/15 09:55
84785005 
2023 04/15 09:56
但是有個本期繳納上期的要填 ？那個填哪一行
84785005
2023 04/15 09:59
如果還有6%開的推廣服務(wù)，需要填 哪個表？
廖君老師 
2023 04/15 10:06
您好，主表里本期繳納上期不用手工填，自動帶入的。6%開的推廣服務(wù)，也是本期銷售 附列資料一? 5行是6%稅率
84785005
2023 04/15 10:06
還需要填附表三嗎？
廖君老師
2023 04/15 10:09
您好，附表三是扣除項目，咱公司有免稅就填?
84785005
6%稅率的項目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）附表三有這個？
84785005
2023 04/15 10:10
第25欄“期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）這個是什么意思？怎么填
廖君老師
2023 04/15 10:16
您好，6%稅率的項目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）這個是自動帶入的吧，我看我公司也有帶入，后面不用填 沒有免稅的。
第25欄“期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）這里不用填啊，自動的，您那有數(shù)據(jù)么
84785005
2023 04/15 10:26
還是只要在主表填了6%就有這全》
84785005
2023 04/15 10:27
主表填寫30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,27t行本期已繳稅額這兩個數(shù)據(jù)呢
廖君老師
2023 04/15 10:38
您好，附表1 填上6%的銷售額和稅額就可以了。主表填寫30行和27行這些都不是自己手工填 的，自動帶的
84785005
2023 04/15 10:40
那實際主表需要填 哪幾行，附表呢需要填哪幾行？要注意哪些數(shù)據(jù)
廖君老師
2023 04/15 10:51
您好，一般導入開票和勾選數(shù)據(jù)，填好附表1和附表2，再看主表的數(shù)據(jù)是不是跟我們賬上的進項和銷項，還有留底是不是一樣的，就可以了，
84785005
2023 04/15 10:52
一般納稅人如果上期有留底或進項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)怎么填
84785005
2023 04/15 10:54
有留底或進項稅額轉(zhuǎn)出，附表怎么填，填哪一行
廖君老師
2023 04/15 10:55
您好，留底是不用管的，在主表里自動的。進項轉(zhuǎn)出 附表2? 14到23行對應(yīng)填哈
84785005
2023 04/15 10:58
我看附表二有上期留抵稅額退稅
廖君老師
2023 04/15 11:06
您好，您有沒有申請過留底退稅呢，錢有退到公司賬上么，有的話要填的
84785005
2023 04/15 11:07
一般進項稅轉(zhuǎn)出需要填哪個？紅字發(fā)票那個嗎？
廖君老師
2023 04/15 11:19
您好，是的，還有如果有員工福利的購入進項也要轉(zhuǎn)出
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