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問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店，有總公司和分公司分公司，分公司增值稅報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表已報(bào)完，總公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并申報(bào)，總公司增值稅并沒(méi)有合并申報(bào)，現(xiàn)在季報(bào)提取財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候說(shuō)我們這個(gè)企業(yè)所得稅的收入與增值稅收入不符，我是否應(yīng)該填寫(xiě)？（不會(huì)報(bào)了）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好，你們分公司是獨(dú)立核算的嗎
2023 04/14 23:21
84785039 
2023 04/14 23:23
分公司不是獨(dú)立核算的，是合并到總公司，它提示的數(shù)據(jù)是總公司的增值稅，我季報(bào)的收入是總公司加上分公司提取的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)
84785039
2023 04/14 23:24
①我增值稅是兩個(gè)公司各報(bào)各的，
②財(cái)務(wù)報(bào)表是總公司加上分公司的報(bào)表，
③季報(bào)是提取總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，分公司季報(bào)不報(bào)，只報(bào)增值稅及財(cái)務(wù)報(bào)表
康康1老師 
2023 04/14 23:27
l同學(xué)你好，那你的增值稅也是需要合并申報(bào)的哦
84785039
2023 04/14 23:28
增值稅為什么還要合并申報(bào)，不是自己報(bào)自己的嗎？
84785039
2023 04/14 23:30
增值稅有稅控盤(pán)的自己報(bào)自己，你報(bào)多了不也不符嗎？
84785039
2023 04/14 23:31
我四季度年末的時(shí)候，22年年就是分開(kāi)報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表合并在一起，年報(bào)還沒(méi)報(bào)呢
84785039
2023 04/14 23:46
老師正常非獨(dú)立核算的，是合并核算，不是只是所得稅在一起合并嗎？增值稅分開(kāi)報(bào)
康康1老師
2023 04/14 23:47
同學(xué)你好，老師的意思是說(shuō)，你季報(bào)的時(shí)候，收入分公司的收入也要加上！就是總、分公司的合計(jì)數(shù)！
84785039
2023 04/14 23:56
對(duì)老師說(shuō)的對(duì)，我是按老師那么做的，總分公司合在一起，我總公司的收入是7萬(wàn)，（我正常分公司是8萬(wàn)），系統(tǒng)提示與季報(bào)所得稅的收入15萬(wàn)不符
84785039
2023 04/14 23:57
系統(tǒng)提示季報(bào)當(dāng)中的所得稅收入15萬(wàn)與總公司申報(bào)增值稅7萬(wàn)不符
84785039
2023 04/14 23:58
我就糊涂了，增值稅總公司的報(bào)表是否含著分公司的增值稅的數(shù)據(jù)
康康1老師
2023 04/15 00:04
同學(xué)，就是你圖片上的提示是不是？那個(gè)你點(diǎn)確認(rèn)就行了！他那個(gè)是風(fēng)控提示，你核對(duì)數(shù)據(jù)，據(jù)實(shí)填寫(xiě)就行！增值稅他只取了你這邊的數(shù)
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