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要是公司實(shí)繳了100萬,但是本金都虧沒有,這幾年公司沒有業(yè)務(wù),都是零申報(bào),現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓,在申報(bào)個(gè)稅時(shí),財(cái)產(chǎn)原值要填寫當(dāng)初的投資本金100萬嗎?

84785009| 提問時(shí)間:2023 04/14 20:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 申報(bào)個(gè)稅時(shí),財(cái)產(chǎn)原值要填寫當(dāng)初的投資本金100萬
2023 04/14 21:01
84785009
2023 04/14 21:06
但是本金都虧沒有了,填寫100萬會(huì)不會(huì)被定為偏低交易嗎?
bamboo老師
2023 04/14 21:06
您單位資產(chǎn)負(fù)債表是虧損的吧? 虧損沒錢賺 沒生意好多年? 0元轉(zhuǎn)讓也沒事的啊??
84785009
2023 04/14 21:15
但是轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)沒有叫提交報(bào)表啊,這樣會(huì)不會(huì)有問題,是不是只要是實(shí)繳了都要填100萬嗎?但是我們凈資產(chǎn)都負(fù)數(shù)了
bamboo老師
2023 04/14 21:21
您在哪里做的股權(quán)轉(zhuǎn)讓? 只要是實(shí)繳了都要填100萬的 這個(gè)本來就是原值啊 又不是虛的? 凈資產(chǎn)負(fù)數(shù) 所以才0轉(zhuǎn)讓啊 不然肯定要賣錢的啊
84785009
2023 04/14 21:22
深圳的,轉(zhuǎn)讓股權(quán)
bamboo老師
2023 04/14 21:23
我說的是網(wǎng)上還是大廳 因?yàn)槲疫@邊會(huì)去稅務(wù)大廳的 要提供財(cái)務(wù)報(bào)表的
84785009
2023 04/14 21:29
在網(wǎng)上直接可以申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓了
bamboo老師
2023 04/14 21:31
我這邊不行 要求去稅務(wù)大廳 出具完稅證明 然后去工商才可以 應(yīng)該有地區(qū)差異
84785009
2023 04/14 21:35
這里說股權(quán)原值是價(jià)款意思嗎?
bamboo老師
2023 04/14 21:36
就是取得股權(quán)支付的價(jià)款跟其他相關(guān)支出
84785009
2023 04/14 21:38
是現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓方取的價(jià)款?都零元轉(zhuǎn)了,是不是就填零嗎
bamboo老師
2023 04/14 21:40
您這是原始取得人轉(zhuǎn)讓? 原始取得人是轉(zhuǎn)讓人? 新股東是受讓人 轉(zhuǎn)讓人交了100萬? 現(xiàn)在出售了才需要填個(gè)人所得稅申報(bào)表啊 新股東 根本就不要填啊 又沒有轉(zhuǎn)讓
bamboo老師
2023 04/14 21:43
《個(gè)人所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定,個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的所得屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得項(xiàng)目,以轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的收入額減除財(cái)產(chǎn)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納個(gè)人所得稅,按次征收。具體計(jì)算方法為: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-取得股權(quán)所支付的金額-轉(zhuǎn)讓過程中所支付的相關(guān)合理費(fèi)用)×20% 其中,合理費(fèi)用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等。
84785009
2023 04/14 21:50
意思原值還是要寫100萬嗎?
bamboo老師
2023 04/14 21:56
是的 確實(shí)自己取得的原值是100萬
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