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問(wèn)題已解決
申報(bào)增值稅時(shí)，電子稅務(wù)局我的代辦里利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)，利潤(rùn)表本期余額是填1-3月份數(shù)據(jù)還是填3月份的數(shù)據(jù)？
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利潤(rùn)表，填寫(xiě)的是一到三月份，
資產(chǎn)負(fù)債表是三月份的
2023 04/14 18:09
84785023 
2023 04/14 18:17
那上期余額填什么
84785023
2023 04/14 18:17
報(bào)所得稅時(shí)的資產(chǎn)總額是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表最底下的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)嗎
郭老師 
2023 04/14 18:17
你好。上期這里填寫(xiě)的是2022年一到三月份。
84785023
2023 04/14 18:18
上期數(shù)不是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎？
郭老師
2023 04/14 18:19
這個(gè)不一定的，有些是需要自己填寫(xiě)的。
84785023
2023 04/14 18:20
公司去年八月份成立的，上期余額就是零對(duì)嗎
郭老師
2023 04/14 18:21
可以的，可以這么做的。
84785023
2023 04/14 18:23
報(bào)所得稅中的，資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)嗎
郭老師
2023 04/14 18:25
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785023
2023 04/14 19:32
利潤(rùn)表上期數(shù)不是22年10-12月的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2023 04/14 19:36
你好，不是的，這里是上年同期。
84785023
2023 04/14 19:45
好的謝謝您
郭老師
2023 04/14 19:45
不用客氣，工作愉快。
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