問(wèn)題已解決

老師您好，增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬(wàn)，開(kāi)票1％，申報(bào)增值稅時(shí)候減免的是3％的增值稅，填寫(xiě)減免明細(xì)表2％不能通過(guò)，只能保存申報(bào)減免3％的，對(duì)嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 17:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，是普通發(fā)票還是專用發(fā)票？
2023 04/14 17:05
84785045
2023 04/14 17:07
普票，這樣申報(bào)的話，減免的增值稅不一致，申報(bào)表上會(huì)多，怎么做賬
玲老師
2023 04/14 17:13
小于30萬(wàn)都是普通發(fā)票，全額填寫(xiě)到第十行和應(yīng)納稅額減免行，不用考慮帶出來(lái)的稅率對(duì)不對(duì)賬上按1%做賬就行？
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