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問題已解決
老師，你好，下游供應(yīng)商專票已經(jīng)開具，由于款項沒給到位，對方要紅沖，對我們什么影響嗎
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您好，你需要做進項轉(zhuǎn)去，不能做成本了
2023 04/14 14:39
84785010 
2023 04/14 14:41
但是該筆發(fā)票的款已經(jīng)結(jié)了，我們沒有別的辦法嗎？
劉艷紅老師 
2023 04/14 14:44
沒有了，對方紅沖，你就只能轉(zhuǎn)出了
84785010
2023 04/14 14:51
我們已經(jīng)抵扣了已經(jīng)，對方可以直接可以紅沖嗎
劉艷紅老師
2023 04/14 14:52
不可以，你要開具紅字信息表才可以的
84785010
2023 04/14 15:28
還有個問題，就是22年財務(wù)報表年報需要在匯算清繳之后報送嗎
劉艷紅老師
2023 04/14 15:29
是的，?22年財務(wù)報表年報需要在匯算清繳之后報送
84785010
2023 04/14 15:30
為什么啊，想知道原理，哈哈
劉艷紅老師
2023 04/14 15:32
你做了匯算清繳后才是最真實的數(shù)據(jù)呀
84785010
2023 04/14 15:34
那我可以理解年度財務(wù)報表是按匯算清繳后的數(shù)據(jù)填寫嗎？
劉艷紅老師
2023 04/14 15:38
可以的，可以這樣理解的
84785010
2023 04/14 15:41
電子稅務(wù)局，我應(yīng)該在哪里申報
劉艷紅老師
2023 04/14 15:42
在企業(yè)所得稅匯算清繳里面，有個年報表
84785010
2023 04/14 15:43
我這個咋沒有啊
劉艷紅老師
2023 04/14 15:44
你再找下，有個財務(wù)報表
84785010
2023 04/14 15:45
是點擊最下邊的里面看嗎？還是
劉艷紅老師
2023 04/14 15:46
你點到匯算清繳的頁面就有財務(wù)報表
84785010
2023 04/14 15:47
還是這里面啊，美女老師
84785010
2023 04/14 15:48
進去是這樣的啊
劉艷紅老師
2023 04/14 15:54
就是這個財務(wù)報表智能填寫
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