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在項目地預(yù)繳了所得稅，在機(jī)構(gòu)因為虧損，沒有所得稅要繳，在做匯算清繳時顯示有退所得稅，在提交原因時，這塊應(yīng)該如何寫呢？
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你好，你就寫因該項目在外地預(yù)繳了稅金XX元
2023 04/14 14:18
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建筑公司之前異地項目預(yù)繳了企業(yè)所得稅，之前預(yù)繳的時候沒有計提，年度匯算清繳后退回預(yù)繳的企業(yè)所得稅，分錄怎么寫呢
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建筑類企業(yè)，在外地預(yù)繳稅款時，交錯了，別的稅都退回來了，企業(yè)所得稅沒退。稅務(wù)局說匯算清繳時，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退。如果企業(yè)盈利時交錯的企業(yè)所得稅給退，如果企業(yè)虧損企業(yè)所得稅給退嗎？
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一個項目已經(jīng)繳納了10萬的企業(yè)所得稅，跨年匯算清繳后，項目完工結(jié)算 實際為虧損，這個繳納的企業(yè)所得稅 可以退嗎?
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老師好2幾度異地預(yù)繳所得稅，同時2季度虧損，申請退稅是在季度退還是在匯算清繳的時候退
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老師你好，企業(yè)所得稅是按年計征，按月/按季預(yù)繳，年終匯算清繳。
我們是建筑施工企業(yè)，我們有一般計稅項目和簡易計稅項目兩個項目，這兩個項目每月按經(jīng)營收入（不含稅的）*0.2%在項目地預(yù)繳企業(yè)所得稅，扣除已由項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后，按照其余額在機(jī)構(gòu)地季度繳納（稅率25%），那這個“扣除已由項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后其余額”是不是根據(jù)“利潤總額×25%=應(yīng)納稅額 ”再 減去“項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅” 后得出的余額就是在機(jī)構(gòu)地季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅？？？？然后，年終再匯算清繳，年終該調(diào)增的調(diào)增該調(diào)減的再調(diào)減，是不是這樣的，老師？？？
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