問題已解決
你好,老師,請問金蝶云星空,新增了損益科目,向?qū)浇Y(jié)轉(zhuǎn)沒把這部分結(jié)轉(zhuǎn)進去,怎么調(diào)整呢?
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速問速答你好,可以手動修改結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,也可以重新設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則。
2023 04/14 14:20
薇老師
2023 04/14 14:22
參考以下排查看看
1、為存在科目余額原幣和本位幣一正一負的情況,導致無法結(jié)轉(zhuǎn)損益,需要調(diào)整科目余額或者調(diào)匯后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2、該科目在科目表中已被禁用
3、用戶認為該科目為損益類科目,但科目類別對應(yīng)的會計要素未勾選【支持結(jié)轉(zhuǎn)損益】
4、科目審核狀態(tài)沒有設(shè)置操作人和操作日期字段,導致科目沒有審核人
5、結(jié)轉(zhuǎn)損益后又新增了該科目對應(yīng)的憑證
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