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公司是小規(guī)模納稅人,2023年01至03月收入20萬,做不開發(fā)票收入,請問做價稅分離是10/(1+1%)還是20*1%

84784976| 提問時間:2023 04/14 13:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,小規(guī)模納稅人,2023年01至03月收入20萬,做不開發(fā)票收入做價稅分離是20萬/(1+1%)
2023 04/14 13:40
84784976
2023 04/14 13:41
公司開了一張其他發(fā)票5萬 稅務(wù)局代開的 稅率是***這樣 請問做帳是借 銀行存款 貸 其他收入 還是貸其他收入 及應(yīng)交稅費(fèi)
鄒老師
2023 04/14 13:42
你好,稅務(wù)局代開的,是什么原因?qū)е碌?稅率是***這樣呢??
84784976
2023 04/14 13:44
這樣的 每次代開都是
鄒老師
2023 04/14 13:45
你好,稅務(wù)局代開的,是什么原因?qū)е碌?稅率是***這樣呢?? 能告知一下其中的原因嗎?
84784976
2023 04/14 13:46
我也不知道原因 每次開出都是這樣 稅務(wù)局說是免稅
鄒老師
2023 04/14 13:46
你好,小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票稅率是1%才是啊
84784976
2023 04/14 13:47
稅務(wù)局說沒錯 我問過幾次
鄒老師
2023 04/14 13:48
你好,小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票稅率是1%才是的
84784976
2023 04/14 13:50
這個應(yīng)該怎么操作呢
鄒老師
2023 04/14 13:51
你好,需要去開具1%稅率的發(fā)票?
84784976
2023 04/14 13:53
這么開是因?yàn)椴坏?0萬 要是給開稅率了就得交增值稅
鄒老師
2023 04/14 13:53
你好,不到30萬,稅率是1%,仍然是免征增值稅的?
84784976
2023 04/14 13:54
稅局都說沒問題
鄒老師
2023 04/14 13:55
你好,不到30萬,稅率是1%(而不是星號),仍然是免征增值稅的? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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