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老師這是我上年度虧損的，這季度我的利潤總額是1839.96 我的企業(yè)所得稅需要交多少，我們公司是小規(guī)模
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你好，你當?shù)丶径阮A繳的時候，能彌補之前年度虧損嗎？?
2023 04/14 13:35
84784997 
2023 04/14 13:38
可以彌補老師可以彌補老師
鄒老師 
2023 04/14 13:38
你好，那之前年度虧損金額是多少呢？?
84784997
2023 04/14 13:42
虧損金額是 1698.89
麻煩給我說下這兩個地方是填多少
鄒老師
2023 04/14 13:44
你好，之前虧損金額是 1698.89，季度利潤總額是1839.96 ，這種情況需要繳納所得稅
所得稅=（1839.96—1698.89）*所得稅稅率
應交稅費，未分配利潤，根據(jù)單位報表數(shù)據(jù)據(jù)實填寫就是了?
84784997
2023 04/14 13:56
小規(guī)模是5%的企業(yè)所得稅吧，那我利潤表那所得稅填多少啊老師？ 老師我現(xiàn)在就想知道那個地方填多少金額
鄒老師
2023 04/14 13:57
你好，如果是小型微利企業(yè)，今年是按5%的稅率
利潤表所得稅=（1839.96—1698.89）*所得稅稅率
84784997
2023 04/14 14:15
利潤總額1839.96 所得稅費用那填92還是7.06 資產(chǎn)負債表那未分配利潤填134.01 上面應交稅費計提填7.06是這意思嗎老師
鄒老師
2023 04/14 14:16
你好
利潤表所得稅=（1839.96—1698.89）*所得稅稅率
應交稅費，未分配利潤，根據(jù)單位報表數(shù)據(jù)據(jù)實填寫就是了?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784997
2023 04/14 14:34
[圖片]理論表對不對不對不
84784997
2023 04/14 14:35
利潤表是對的嘛嗎嗎
鄒老師
2023 04/14 14:35
你好
利潤表所得稅=（1839.96—1698.89）*所得稅稅率
應交稅費，未分配利潤，根據(jù)單位報表數(shù)據(jù)據(jù)實填寫就是了?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
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