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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)所得稅匯算清繳主表的時(shí)候，總的是虧損的，但是去年預(yù)申報(bào)表的時(shí)候是有盈利的，然后最后就會變成應(yīng)補(bǔ)退稅就變成負(fù)的了，這個(gè)要怎么調(diào)節(jié)？
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不想退稅的嗎
那說調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30填寫張載金額
2023 04/14 12:53
84784980 
2023 04/14 13:00
賬載填已交所得稅數(shù)，調(diào)增么
84784980
2023 04/14 13:01
這個(gè)合理嗎，還是說總的一整年其實(shí)出現(xiàn)這種情況是可以申請退稅的
郭老師 
2023 04/14 13:05
可以的，不想退稅就是這么做。
84784980
2023 04/14 13:08
那我要調(diào)整的數(shù)，他有彌補(bǔ)以前年度虧損有16萬多，那我這個(gè)虧損的數(shù)額也要一起調(diào)整，他才會產(chǎn)生利潤，才會跟已交所得稅相抵扣掉
郭老師
2023 04/14 13:13
是的，是的，這么做的
84784980
2023 04/14 13:30
這個(gè)報(bào)表納稅調(diào)增，不管調(diào)多少應(yīng)納稅所得額出來，為什么最后都是應(yīng)納稅額是零？
郭老師
2023 04/14 13:32
調(diào)整之前沒有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少，然后你需要退稅的金額又是多少
84784980
2023 04/14 13:50
未彌補(bǔ)26654.94
退稅233.81
那調(diào)增36007.34么
但有減免所得稅
郭老師
2023 04/14 13:53
你好，26654.94+233.81/2.5%
按照這個(gè)來填寫的
84784980
2023 04/14 13:53
對，填進(jìn)去的就是36007.34，但是還是不對
郭老師
2023 04/14 13:55
截圖看一下的出來的截圖主表還有彌補(bǔ)虧損
84784980
2023 04/14 14:01
好了 謝謝老師
郭老師
2023 04/14 14:02
不用客氣，工作愉快。
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