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老師，我這邊一月申報21年第四季度預繳企業(yè)所得稅申報表，收入金額填多了，我現(xiàn)在報年度報表，按照實際收入來填，去年季報收入需要再回去修改嗎，我去年財務報表和年度報表都已經修改過。就是去年第四季度預繳企業(yè)所得稅沒修改，這個影響嗎
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你好，在匯算清繳納稅調整明細表收入類的項目里面調減。
2023 04/14 11:29
84785014 
2023 04/14 11:32
相當于就是在收入類銷售折扣折讓喝退回稅收金額里面填寫15萬。申報表營業(yè)收入我就些實際收入對吧，老師。
郭老師 
2023 04/14 11:35
對的，是的，是這么做的。
84785014
2023 04/14 11:36
但是老師我收入類調減后，我前面主營業(yè)務收入是不是需要寫以前就是錯金額，不是話，我這邊交企業(yè)所得稅，有不對了。
郭老師
2023 04/14 11:38
對的，是的，你前面的需要按照錯誤的來填寫。
84785014
2023 04/14 11:40
好的，老師，感謝老師我簡直不曉得咋個填這個了。今年紅沖去年發(fā)票，要調到去年去，所以去年財報，增值稅，全部更改?，F(xiàn)在報數(shù)據(jù)就是穩(wěn)不上
郭老師
2023 04/14 11:42
你好，你紅沖了之后重新開了發(fā)票嗎？
84785014
2023 04/14 11:48
我紅沖去年的，稅務局喊把紅沖金額紅沖那個時候就體現(xiàn)在那個時候，這個季度開發(fā)票正常申報，紅沖金額就要體現(xiàn)在去年第四季度。
郭老師
2023 04/14 11:50
哦，那就在納稅調整明細表里面調整就可以了，你財務報表還有匯算清繳里面的主表的營業(yè)收入都是按照錯誤的來填寫。
84785014
2023 04/14 11:52
財務報表我已經更正過了，我現(xiàn)在沒更正過來就是季度企業(yè)所得稅匯算清繳
84785014
2023 04/14 11:53
但是都更正過來，今天還是提示和利潤表利潤總額不一致，我就沒搞懂了。
郭老師
2023 04/14 11:57
那你這里就有問題了，你要修改的話都要修改，你修改不了的話都不要修改了。
84785014
2023 04/14 12:03
相當于財務季度年度都不動。錯的就錯的來，然后在企業(yè)所得稅匯算清繳時候在收入類銷售退回減增調整就可以了，只是我這邊增值稅申報時候要更正，其實就相當于我這邊紅沖發(fā)票變更增值稅申報表，財務報表不需要變更對不呀，老師
郭老師
2023 04/14 12:05
對的，是的，可以這么理解的，是這么做的。
84785014
2023 04/14 12:11
好的老師，感謝老師
郭老師
2023 04/14 12:13
不用客氣，工作愉快
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