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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表，收入金額填多了，我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表，按照實(shí)際收入來(lái)填，去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎，我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過(guò)。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒(méi)修改，這個(gè)影響嗎
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你好，在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)的項(xiàng)目里面調(diào)減。
2023 04/14 11:29
84785014 
2023 04/14 11:32
相當(dāng)于就是在收入類(lèi)銷(xiāo)售折扣折讓喝退回稅收金額里面填寫(xiě)15萬(wàn)。申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入我就些實(shí)際收入對(duì)吧，老師。
郭老師 
2023 04/14 11:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785014
2023 04/14 11:36
但是老師我收入類(lèi)調(diào)減后，我前面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是需要寫(xiě)以前就是錯(cuò)金額，不是話(huà)，我這邊交企業(yè)所得稅，有不對(duì)了。
郭老師
2023 04/14 11:38
對(duì)的，是的，你前面的需要按照錯(cuò)誤的來(lái)填寫(xiě)。
84785014
2023 04/14 11:40
好的，老師，感謝老師我簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)填這個(gè)了。今年紅沖去年發(fā)票，要調(diào)到去年去，所以去年財(cái)報(bào)，增值稅，全部更改。現(xiàn)在報(bào)數(shù)據(jù)就是穩(wěn)不上
郭老師
2023 04/14 11:42
你好，你紅沖了之后重新開(kāi)了發(fā)票嗎？
84785014
2023 04/14 11:48
我紅沖去年的，稅務(wù)局喊把紅沖金額紅沖那個(gè)時(shí)候就體現(xiàn)在那個(gè)時(shí)候，這個(gè)季度開(kāi)發(fā)票正常申報(bào)，紅沖金額就要體現(xiàn)在去年第四季度。
郭老師
2023 04/14 11:50
哦，那就在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就可以了，你財(cái)務(wù)報(bào)表還有匯算清繳里面的主表的營(yíng)業(yè)收入都是按照錯(cuò)誤的來(lái)填寫(xiě)。
84785014
2023 04/14 11:52
財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)更正過(guò)了，我現(xiàn)在沒(méi)更正過(guò)來(lái)就是季度企業(yè)所得稅匯算清繳
84785014
2023 04/14 11:53
但是都更正過(guò)來(lái)，今天還是提示和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一致，我就沒(méi)搞懂了。
郭老師
2023 04/14 11:57
那你這里就有問(wèn)題了，你要修改的話(huà)都要修改，你修改不了的話(huà)都不要修改了。
84785014
2023 04/14 12:03
相當(dāng)于財(cái)務(wù)季度年度都不動(dòng)。錯(cuò)的就錯(cuò)的來(lái)，然后在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候在收入類(lèi)銷(xiāo)售退回減增調(diào)整就可以了，只是我這邊增值稅申報(bào)時(shí)候要更正，其實(shí)就相當(dāng)于我這邊紅沖發(fā)票變更增值稅申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表不需要變更對(duì)不呀，老師
郭老師
2023 04/14 12:05
對(duì)的，是的，可以這么理解的，是這么做的。
84785014
2023 04/14 12:11
好的老師，感謝老師
郭老師
2023 04/14 12:13
不用客氣，工作愉快
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