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實(shí)務(wù)
問題已解決
社區(qū)采購(gòu)一博看瀑布流，硬件和軟件，合同簽訂6.5萬，去年十二月份付款2萬，后面支付尾款，這個(gè)要計(jì)入什么科目 去年計(jì)到其他費(fèi)用里面了，這個(gè)是不是需要計(jì)到固定資產(chǎn)里面
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你好，需要計(jì)入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊
2023 04/14 10:47
84785034 
2023 04/14 10:57
老師，去年支付的，可以調(diào)整到在建工程里嗎
暖暖老師 
2023 04/14 10:59
可以的，今年全部做固定資產(chǎn)
84785034
2023 04/14 11:03
去年我們會(huì)計(jì)科目民間非營(yíng)利組織的，今年轉(zhuǎn)了一個(gè)新的做賬系統(tǒng)
暖暖老師
2023 04/14 11:03
你把期初余額錄入系統(tǒng)就可以
84785034
2023 04/14 11:06
調(diào)整去年的那筆2萬，借:在建工程 貸:公積金公益金-其他 這樣對(duì)嗎
84785034
2023 04/14 11:09
去年做到金蝶里面的，每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)
84785034
2023 04/14 11:10
最后轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)
暖暖老師
2023 04/14 11:10
貸方為什么你做這里邊
84785034
2023 04/14 11:11
新系統(tǒng)余額都已經(jīng)錄入了的
84785034
2023 04/14 11:12
那老師，貸方計(jì)到其他費(fèi)用里面嗎
暖暖老師
2023 04/14 11:14
貸方你不是做的銀行存款嗎？
84785034
2023 04/14 11:15
額，那我應(yīng)該怎么做呢？
84785034
2023 04/14 11:16
我們現(xiàn)在采用和村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)科目
暖暖老師
2023 04/14 11:16
借在建貸銀行
最后支付完畢收到發(fā)票借固定資產(chǎn)貸在建
84785034
2023 04/14 12:35
2萬的時(shí)候收到發(fā)票了這個(gè)月又收到4.5萬的發(fā)票
暖暖老師
2023 04/14 13:03
先放在在建工程核算
84785034
2023 04/14 13:40
不過老師，去年那筆做錯(cuò)了，現(xiàn)在調(diào)整可以的嗎 需要怎么調(diào)整的
暖暖老師
2023 04/14 13:41
可以調(diào)整，但是怎么調(diào)整你根據(jù)實(shí)際，把做錯(cuò)的科目沖了換為正確的
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