問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度不含稅收入33萬(wàn)，已經(jīng)開(kāi)票收入20萬(wàn)，已開(kāi)票金額2000，3月底計(jì)提增值稅分錄咋做

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 10:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，小規(guī)模的增值稅不需要集體。
2023 04/14 10:37
84785008
2023 04/14 10:40
有專票呢？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面應(yīng)該減去已經(jīng)開(kāi)票的不含稅收入金額嗎？
東老師
2023 04/14 10:41
輸入里面是不需要減去的。
84785008
2023 04/14 10:48
下月繳稅時(shí)借方不是做應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎，那這個(gè)月是不借方要做應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
東老師
2023 04/14 10:48
要是小規(guī)模就沒(méi)有必要這么操作。
84785008
2023 04/14 10:49
那增值稅咋處理老師，不明白
東老師
2023 04/14 10:49
交稅的時(shí)候直接應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
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