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老師。小規(guī)模納稅人季度申報增值稅，只有普票，沒超30萬，是不是不含稅銷售額填寫主表9.10行就行了。其他不用填寫，對嗎？
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對，沒錯的，就是這樣。
2023 04/14 09:26
84785026 
2023 04/14 10:15
老師。所得稅匯算清繳職工薪酬支出里面的社保是不是需要填應(yīng)付職工薪酬社保費借方全年發(fā)生額
東老師 
2023 04/14 10:19
對呀，就是一個全年社保的金額
84785026
2023 04/14 10:22
老師，還有個問題。勞務(wù)費，沒有發(fā)票。匯算清繳要調(diào)增，我填寫在哪里？
東老師
2023 04/14 10:23
現(xiàn)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類項目，其他里面
84785026
2023 04/14 10:32
老師，還有個問題，總分公司無法歸還的錢進(jìn)了營業(yè)外收入支出，這個需要納稅調(diào)增嗎？
東老師
2023 04/14 10:32
這個需要交稅，不涉及到納稅調(diào)整。
84785026
2023 04/14 11:19
老師，匯算清繳折舊那張表，電子設(shè)備資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，是不是都填固定資產(chǎn)原值
東老師
2023 04/14 11:19
是都填固定資產(chǎn)原值的
84785026
2023 04/14 11:28
老師，還有個問題。匯算清繳2022年主表調(diào)增完已經(jīng)虧損，是不是減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表就不用填寫了嗎？我指的是符合條件的小微企業(yè)那一欄
東老師
2023 04/14 11:29
對的，沒錯的就是這樣
84785026
2023 04/14 14:25
老師，說的還有個問題。 2022年我們分公司是匯總總公司申報所得稅的，2022年分公司就注銷了，現(xiàn)在2023第一季度所得稅填寫的財務(wù)報表期初數(shù)我是不是填寫2022年末匯總的數(shù)據(jù)。
東老師
2023 04/14 14:25
是填寫2022年末匯總的數(shù)據(jù)。
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