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老師。小規(guī)模納稅人季度申報增值稅，只有普票，沒超30萬，是不是不含稅銷售額填寫主表9.10行就行了。其他不用填寫，對嗎？
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對，沒錯的，就是這樣。
2023 04/14 09:26
84785026 
2023 04/14 10:15
老師。所得稅匯算清繳職工薪酬支出里面的社保是不是需要填應付職工薪酬社保費借方全年發(fā)生額
東老師 
2023 04/14 10:19
對呀，就是一個全年社保的金額
84785026
2023 04/14 10:22
老師，還有個問題。勞務費，沒有發(fā)票。匯算清繳要調(diào)增，我填寫在哪里？
東老師
2023 04/14 10:23
現(xiàn)在納稅調(diào)整明細表扣除類項目，其他里面
84785026
2023 04/14 10:32
老師，還有個問題，總分公司無法歸還的錢進了營業(yè)外收入支出，這個需要納稅調(diào)增嗎？
東老師
2023 04/14 10:32
這個需要交稅，不涉及到納稅調(diào)整。
84785026
2023 04/14 11:19
老師，匯算清繳折舊那張表，電子設備資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎，是不是都填固定資產(chǎn)原值
東老師
2023 04/14 11:19
是都填固定資產(chǎn)原值的
84785026
2023 04/14 11:28
老師，還有個問題。匯算清繳2022年主表調(diào)增完已經(jīng)虧損，是不是減免所得稅優(yōu)惠明細表就不用填寫了嗎？我指的是符合條件的小微企業(yè)那一欄
東老師
2023 04/14 11:29
對的，沒錯的就是這樣
84785026
2023 04/14 14:25
老師，說的還有個問題。 2022年我們分公司是匯總總公司申報所得稅的，2022年分公司就注銷了，現(xiàn)在2023第一季度所得稅填寫的財務報表期初數(shù)我是不是填寫2022年末匯總的數(shù)據(jù)。
東老師
2023 04/14 14:25
是填寫2022年末匯總的數(shù)據(jù)。
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