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企業(yè)所得稅匯算清繳時根據(jù)財務(wù)報表取數(shù)招待費超標(biāo)做了調(diào)增，請問年度財務(wù)報表還要重填么
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不用
超過扣除比例的不需要
2023 04/14 08:02
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老師，求賜教：企業(yè)年度匯算清繳報告中有一份是財務(wù)報告的，其中有一份是年度利潤表。比如2020年度的利潤表上的數(shù)應(yīng)該是對應(yīng)2020年12月份的利潤表是嗎？
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匯算清繳審計調(diào)整了某些費用分類，比如原計入財務(wù)費用的調(diào)整去了管理費用，這種情況匯算清繳年度財務(wù)報告中要按重分類前還是后呢？
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匯算清繳后要上傳年度財務(wù)報表，請問按調(diào)增后填，還是按之前的報表填。
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老師，填企業(yè)所得稅匯算清繳這里的資產(chǎn)總額，我按財務(wù)報表來取數(shù)，就跟按每個月季度申報的企業(yè)所得稅來取數(shù)就會有差別。這樣要按照季度預(yù)繳企業(yè)所得稅來算嗎？因為財務(wù)報表是改過的。
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老師您好，稅務(wù)系統(tǒng)有個年度財務(wù)報表，是不是報完匯算清繳，和關(guān)聯(lián)申報最后報送這個年度財務(wù)報告呢
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