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請(qǐng)問我去年付了一筆款，借應(yīng)付賬款貸銀存。今年這筆費(fèi)用發(fā)票到了但是發(fā)票是去年開出來的今年才收到如何做賬

84784949| 提問時(shí)間：2023 04/13 22:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款
2023 04/13 22:25
84784949
2023 04/13 22:28
那納稅申報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表哪里需要調(diào)整。
家權(quán)老師
2023 04/13 22:28
借：利潤分配-未分配利潤? 減少 貸：應(yīng)付賬款? ? ?增加
84784949
2023 04/13 22:30
我知道我說的是匯算或者啥報(bào)表哪里需要調(diào)整
家權(quán)老師
2023 04/13 22:31
你想更正財(cái)務(wù)報(bào)表，然后按更正的報(bào)表匯算就是了
84784949
2023 04/14 08:17
匯算報(bào)表調(diào)減費(fèi)用是嗎。
家權(quán)老師
2023 04/14 08:19
意思是先按調(diào)整分錄調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再按正確的報(bào)表做匯算
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