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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，金蝶做賬財務(wù)報表有交易性金融資產(chǎn)，但是電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表的時候沒有交易性金融資產(chǎn)，只有短期投資，那這個交易性金融資產(chǎn)填在哪里呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
將交易性金融資產(chǎn)的賬面價值在短期投資項(xiàng)目中列示即可，公允價值變動損益是在利潤表“公允價值變動收益”項(xiàng)目中列示的。
2023 04/13 17:21
84785015 
2023 04/13 17:21
好的，老師
樸老師 
2023 04/13 17:28
滿意請給五星好評，謝謝
84785015
2023 04/13 18:22
老師，小規(guī)模納稅人，2月紅沖了38000電子普通發(fā)票，是去年4月開的，然后3月開了30000銷項(xiàng)發(fā)票，那3月申報增值稅的時候，應(yīng)該怎么申報這些金額
樸老師
2023 04/13 18:28
按照紅沖之后的金額申報
84785015
2023 04/13 18:29
那申報增值稅的金額是-8000嗎
84785015
2023 04/13 18:31
那紅沖的38000填寫在哪個表哪一攔呀
樸老師
2023 04/13 18:37
按照紅沖之后的金額申報
你幾個點(diǎn)的紅沖就填寫哪個欄
84785015
2023 04/13 18:40
去年的發(fā)票是免稅的
84785015
2023 04/13 18:40
是按照紅沖金額填寫負(fù)數(shù)嗎
樸老師
2023 04/13 19:41
對的，直接填寫就可以了
84785015
2023 04/14 09:09
老師，填哪一攔呀
樸老師
2023 04/14 09:17
你三萬八紅沖的是幾個點(diǎn)的
這個月對應(yīng)的稅率沒有藍(lán)字發(fā)票嗎
84785015
2023 04/14 09:22
3萬8沖的是免稅電子普通發(fā)票，然后這個月對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票稅率是1%
樸老師
2023 04/14 09:25
同學(xué)你好
那你應(yīng)該沖減免稅的金額
84785015
2023 04/14 09:27
在哪一欄填寫多少金額
84785015
2023 04/14 09:28
老師，你看
樸老師
2023 04/14 09:34
同學(xué)你好
其他免稅銷售額有金額嗎
84785015
2023 04/14 09:39
我把紅沖的3萬8填到其他免稅銷售額了
84785015
2023 04/14 09:42
老師，你看這里
樸老師
2023 04/14 09:46
你應(yīng)該沖減的是小微企業(yè)免稅那欄三萬八呀
84785015
2023 04/14 09:48
那我藍(lán)字發(fā)票開的3萬填哪里
樸老師
2023 04/14 09:57
同學(xué)你好
這個是填寫在對應(yīng)的稅率欄
百分之三和小微企業(yè)免稅
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