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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，勞務(wù)公司，還有存貨11萬(wàn)，是以前的勞務(wù)沒(méi)有結(jié)賬成本，現(xiàn)在想注銷，怎么處理？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我覺(jué)得這個(gè)要再計(jì)入成本有點(diǎn)難了，稅務(wù)會(huì)認(rèn)為以前您公司少計(jì)收入了，要不怎么會(huì)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，要說(shuō)服稅務(wù)需要提供專管認(rèn)為的所有資料，還要查公司的賬。做 營(yíng)業(yè)外支出，如果公司還有其他收益，這個(gè)支出也不能稅前扣除的，說(shuō)別了就是公司損失了這個(gè)成本
2023 04/13 16:55
84784983 
2023 04/13 16:59
現(xiàn)在公司要注銷，損失不損失成本已經(jīng)不重要了，重要的是怎么把這個(gè)庫(kù)存消化掉
廖君老師 
2023 04/13 17:06
您好，我懂您的意思，注銷還要按要求申報(bào)2023年年報(bào)，把這些賬上的往來(lái)都做平了去按要求申報(bào)
84784983
2023 04/13 17:07
我現(xiàn)在想請(qǐng)教的是怎么做平？把勞務(wù)存貨轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？
廖君老師
2023 04/13 17:14
您好，這個(gè)分錄是這樣做的，賬上還有往來(lái)科目沒(méi)平么，應(yīng)付之類的，這個(gè)要清理掉的
84784983
2023 04/13 17:16
還有其他應(yīng)付款差不多也是這個(gè)數(shù)
廖君老師
2023 04/13 17:17
您好，那您看怎么平掉，有負(fù)債沒(méi)清理注銷不了
84784983
2023 04/13 17:20
存貨可以跟負(fù)債沖平嗎？
廖君老師
2023 04/13 17:23
您好，是個(gè)好辦法啊，沖唄，都要注銷了，怎么能沖平就怎么做分錄了
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