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企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表怎么填
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2023 04/13 16:21
郭老師 
2023 04/13 16:22
你好，小型微利企業(yè)不需要填寫的
應(yīng)收賬款壞賬里面填寫你這個(gè)是允許抵扣的還是不允許抵扣。
84785045 
2023 04/13 16:22
要做納稅調(diào)整增加的
84785045
2023 04/13 16:23
我們不屬于小型微利企業(yè)
郭老師
2023 04/13 16:24
期間費(fèi)用需要填寫
這個(gè)壞賬納稅調(diào)增在105090這個(gè)表格里面，第一列，第二列填寫壞賬的金額
84785045
2023 04/13 16:25
是對(duì)應(yīng)收帳款計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備金，應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用表（A104000表）中的哪一欄？
郭老師
2023 04/13 16:29
你當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出？營(yíng)業(yè)外支出在主表營(yíng)業(yè)外支出里面。
84785045
2023 04/13 17:38
我當(dāng)然做的是管理費(fèi)用才會(huì)涉及到填A(yù)104000表的哪一欄啊
郭老師
2023 04/13 17:38
那就在管理費(fèi)用其他里面。
84785045
2023 04/13 17:40
好的，謝謝，因?yàn)槲椰F(xiàn)在填在管理費(fèi)用其他一欄里，但是稅務(wù)跳出來風(fēng)險(xiǎn)提示了，所以才來確認(rèn)一下
郭老師
2023 04/13 17:41
好，可以忽略這個(gè)提示的。
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