問(wèn)題已解決

我資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收應(yīng)付想轉(zhuǎn)成 預(yù)收預(yù)付，報(bào)表要怎么調(diào)整我做出來(lái)怎么不平了你幫我看一下

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 14:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您怎么調(diào)整的
2023 04/13 14:15
84784976
2023 04/13 14:19
我是看的輔助余額表里面，應(yīng)收借方放在了應(yīng)收，應(yīng)收貸方放在了預(yù)收里面
bamboo老師
2023 04/13 14:20
對(duì)的 這是重分類填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表 您是怎么處理的
84784976
2023 04/13 14:28
應(yīng)付也是，借方在預(yù)付，貸方在應(yīng)付
bamboo老師
2023 04/13 14:46
這樣重分類正確的 您是軟件設(shè)置的重分類還是自己填的
84784976
2023 04/13 15:49
自己填的老師老師
bamboo老師
2023 04/13 15:57
那您重分類前資產(chǎn)負(fù)債表跟重分類后資產(chǎn)負(fù)債表 還有調(diào)整的依據(jù)可以截圖上傳么
84784976
2023 04/13 16:18
這個(gè)老師 老師
bamboo老師
2023 04/13 16:24
應(yīng)付賬款科目余額表呢 您調(diào)整后是怎么填寫(xiě)的
84784976
2023 04/13 16:28
應(yīng)付賬款填的是 余額表的 221877 這個(gè)數(shù)預(yù)付填的是9484479.01我填了一下，不平，后面就沒(méi)再調(diào)整了
84784976
2023 04/13 16:45
這是我按余額表做出來(lái)的不知道錯(cuò)在哪里，還差了1萬(wàn)多
bamboo老師
2023 04/13 16:47
應(yīng)收賬款欄次填219252.85? 預(yù)收欄填12957748.94 填了后不平嗎
84784976
2023 04/13 16:52
對(duì)的對(duì)的對(duì)的老師
bamboo老師
2023 04/13 17:52
外面臨時(shí)有事 晚上回去幫您繼續(xù)看 可以么 您把資產(chǎn)負(fù)債表截圖全
84784976
2023 04/14 11:18
老師麻煩幫忙看一下
bamboo老師
2023 04/14 11:46
您差額是14118.71 請(qǐng)問(wèn)這是修改后的 對(duì)么 還有修改前的呢資產(chǎn)負(fù)債表 麻煩要一起發(fā) 一級(jí)科目余額表
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