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老師你好，我們2022的成本發(fā)票，我今天才收到，當(dāng)時沒有做賬務(wù)處理，開票日期是2022年12月31日。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，
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直接做在今年就行了，然后23年匯算清繳時再調(diào)整。
2023 04/13 14:12
84785017 
2023 04/13 14:25
23年匯算清繳的時候在怎么調(diào)整呢？就不能稅前扣除了嗎？
玲老師 
2023 04/13 14:31
是的，因為那23年沒有做賬啊，所以就記到23年，然后23年匯算清繳再調(diào)整。
84785017
2023 04/13 14:38
意思就是，我22年沒做賬的發(fā)票，23年又收到了，都是開票日期是22年的。我可以做到23年，都是在23年匯算的時候要調(diào)增這個費用，我擔(dān)心到時候忘記調(diào)增了。
玲老師
2023 04/13 14:42
你好，是的。如果怕忘記了，你就記一個本記上。要是你現(xiàn)在還沒有做匯算清繳的，那你可以調(diào)整去年的帳。然后匯算清繳22年的就可以扣除了。
84785017
2023 04/13 14:56
怎么調(diào)整22年的賬呢。22年匯算清繳還沒做的
玲老師
2023 04/13 15:08
你好? 用以前年度損益 調(diào)整入賬? ?
84785017
2023 04/13 15:12
就是借：利潤分配-未分配利潤。貸：管理費用？
玲老師
2023 04/13 15:15
借會分配利潤貸應(yīng)付賬款等。
玲老師
2023 04/13 15:16
借未分配利潤貸應(yīng)付賬款等。
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