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公司收到退付個稅代扣代繳手續(xù)費怎么做賬

84785034| 提問時間：2023 04/13 13:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023 04/13 13:58
84785034
2023 04/13 13:59
不是增值稅啊？是退付個人所得稅代扣代繳手續(xù)費
東老師
2023 04/13 14:00
對呀，這個肯定需要交增值稅呀。
84785034
2023 04/13 14:04
好的，那老師收到退付的2021年的企業(yè)所得稅怎么做賬？
東老師
2023 04/13 14:04
你們是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》嗎？
84785034
2023 04/13 14:05
是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
東老師
2023 04/13 14:05
借，銀行存款在利潤分配，未分配利潤
84785034
2023 04/13 14:06
那補繳2021年7月份的增值稅及附加稅和滯納金怎么做賬？
東老師
2023 04/13 14:07
借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅 營業(yè)外支出 貸銀行存款
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