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請問，小規(guī)模1月開具的免稅的發(fā)票，季度增值稅申報該如何填寫？
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你好，折合成1%稅率填寫就行。
2023 04/13 13:44
84785038 
2023 04/13 13:59
1、是在主表什么置填寫呢，附表要填嗎？
2、那折合完后和開票軟件里的數(shù)值不同了啊！
3、我1月還開了一張稅率是3%的發(fā)票，也要這和成1%填寫不含稅額嗎？
玲老師 
2023 04/13 14:04
你好。一共金額多少？超過30萬了嗎？
玲老師
2023 04/13 14:04
是屬于免稅的行業(yè)，還是說政策沒出來之前開的免稅？
84785038
2023 04/13 14:09
超30萬，是政策沒出前開的
玲老師
2023 04/13 14:13
就是實際應(yīng)該是開現(xiàn)在1%的，然后您開免稅發(fā)票了，這種情況。
折合成1%稅率的填寫到第一行和第三行。
然后減免2%，部分填寫減免表，再填寫主表應(yīng)納稅額減征額那一行。
84785038
2023 04/13 14:27
就是說，我要把我開出來的不是1%稅率的票全部折合成1%稅率的不含稅金額填在主表的第一行（3%征收率）這行和18行的減征額，及附表的減免明細表，對嗎？還有，未繳款的申報更改是否選擇更正申報就行。
玲老師
2023 04/13 14:36
未繳款的申報是指什么呢？
84785038
2023 04/13 14:52
就是當(dāng)期已申報未扣款
84785038
2023 04/13 14:55
還有個問題，如果未超30萬銷售額的，開具了3%稅率的發(fā)票還要折合成1%申報不含稅嗎
玲老師
2023 04/13 14:59
你好? ?沒扣款填寫錯了可以作廢重報? ? 是的 普票是折成 1稅率申報
84785038
2023 04/13 17:16
那扣了款是更正申報嗎，怎么12366說沒扣款是更正申報
玲老師
2023 04/13 17:23
你好 扣款的是更正申報 沒有扣款的可以作廢重報? 各地有差異吧 我們是這樣的??
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