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子公司交社保，母公司交工資，我是子公司，1月工資表個人社保少扣，在2月工資表里其他補扣款顯示，那1月這少扣的部分應(yīng)該怎么作分錄？用其他應(yīng)付款

84784985| 提問時間：2023 04/13 13:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 這個做往來就可以
2023 04/13 13:39
84784985
2023 04/13 13:40
老師有具體分錄嗎
樸老師
2023 04/13 13:44
同學你好 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784985
2023 04/13 13:46
?不是支付的時候 ?計提怎么弄呢 計提工資社保按照工資表里 我就不知道那個少扣部分怎么
樸老師
2023 04/13 13:58
同學你好 借管理費用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬
84784985
2023 04/13 15:11
我們是這樣做的 ?就是那少扣的292元怎么做才能跟系統(tǒng)里扣的社?？钜粯幽?/div>
樸老師
2023 04/13 15:18
同學你好 這個做往來就可以
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