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老師，2022年12月份預(yù)付辦公室房租費3萬多，之前預(yù)付了1萬定金應(yīng)該做借：預(yù)付賬款 2萬多 貸：銀行存款 2萬多，做成了借：管理費用—租賃費 3萬多 貸：預(yù)付賬款：1萬多 銀行存款 2萬多，在2023年3月份才發(fā)現(xiàn)做錯了，應(yīng)該怎么調(diào)整了
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你好，你那個實際房租是多少呢？
2023 04/13 13:41
84785046 
2023 04/13 13:42
房租實際就是3萬多
東老師 
2023 04/13 13:42
那你這個管理費用是多入賬的。
84785046
2023 04/13 13:45
3萬多入賬
東老師
2023 04/13 13:46
那看著不是沒啥錯誤。
84785046
2023 04/13 13:49
老師，12月份繳的是1—3月份的房租，房租不應(yīng)該是每個月攤銷嗎？我在12月份支付房租的時候3萬多一起做進了管理費用
東老師
2023 04/13 13:51
哦明白了，借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785046
2023 04/13 14:05
摘要怎么寫了，金額分別是寫多少了
東老師
2023 04/13 14:05
摘要就寫調(diào)整某月的會計分錄就好。
84785046
2023 04/13 14:13
調(diào)整后的金額怎么寫了
東老師
2023 04/13 14:13
就是你那個多記入費用的差額
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