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小規(guī)模的季度報稅，第一欄填專票的不含稅額，第十一欄填普票的不含稅額，為什么系統(tǒng)一直提示呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，提示你沒有填寫減免的普通發(fā)票吧，如果是的話，可以忽略。
2023 04/13 13:37
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小規(guī)模納稅人第一季度既開專票又開普票，未達45萬，我的增值稅申報表要填哪幾欄專票不含稅銷售額285089.11 普票不含稅銷售額148514.85 都是開的一個點
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老師：小規(guī)模超市3季度銷售額82萬，其中銷售蔬菜開免稅普票10萬，未開票金額40萬，其他貨物開1%普票5萬，未開票金額27萬，3季度小規(guī)模申報表銷售貨物5萬填第三欄，未開票金額27萬填第一欄，請問銷售蔬菜開票金額10萬是填第3欄還是填第12欄？銷售蔬菜未開票金額40萬是填第一欄還是第12欄？
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小規(guī)模納稅人，季度不含稅收入2萬，開具1%普票，稅額200，季度增值稅減免稅申報明細表第一欄本期發(fā)生額怎么填？數(shù)值怎么計算的？
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小規(guī)模納稅人本季度開專票不含稅金額1546604.06普票-58432.64填增值稅報表普票開票怎么填？填了其他開票工具不含稅金額負數(shù)，稅額自動扣減啊
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 14小時前
- 例題52.為什么計算中乘以10%而不是20% 昨天
- 勞務派遣，差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(管理費開具50萬元專票，代發(fā)工資開具950萬元普票)問題：1.這個業(yè)務，如果全部金額都開具普票，就只需要開具一張差額發(fā)票，對嗎？2.如果50萬元開具專用發(fā)票，950萬元開具普通發(fā)票，就要開具2張發(fā)票，但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票，對嗎？這種情況下，發(fā)票是否需要備注什么內容？如果不備注，此時勞務派遣公司的勞務派遣業(yè)務發(fā)票和“非勞務派遣”業(yè)務發(fā)票怎么區(qū)分？3.這里的950萬元開具普通發(fā)票，貨物和勞務名稱填什么？4.一張勞務派遣公司開具的普通發(fā)票，貨物和勞務名稱為勞務費，從哪些方面判斷這個勞務費屬于建筑服務，還是屬于勞務派遣業(yè)務的代發(fā)工資？ 昨天
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