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收到原料，對方沒開票，我們也沒付款，應該怎么入賬？

84784948| 提問時間：2023 04/13 12:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
同學您好，暫估，一般為：借：原材料，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到沖暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款
2023 04/13 12:51
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