免費(fèi)問答

就是說在2023年3月的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)以前的帳有問題進(jìn)行了調(diào)賬。調(diào)賬科目就涉及到了以前年度損益，而調(diào)賬涉及的范圍是收入與成本。那么我在3月報(bào)稅的時(shí)候，1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我應(yīng)該怎么處理，年初數(shù)是不是要調(diào)整，在進(jìn)行22年所得稅匯算申報(bào)的時(shí)候要怎么申報(bào)。以及調(diào)賬涉及到收入的變化，那么增值稅要怎么處理，是要更正申報(bào)么，3月的增值稅是按正常的3月收入申報(bào)么

1.1季度所得稅申報(bào)就是要包含調(diào)整的錯賬對所得稅的影響 2.年初數(shù)要調(diào)整 3.增值稅還是按照正常的申報(bào)就行

因?yàn)檎{(diào)賬涉及到了以前年度的收入的增減變化，那么以前申報(bào)的增值稅需要更正申報(bào)么。1季度所得稅申報(bào)年初數(shù)調(diào)整，那么報(bào)表是直接自己調(diào)表？

1.增值稅有涉及就需要更正申報(bào) 2.你通過以前年度損益調(diào)整就會影響到期初數(shù)據(jù)，所得稅是根據(jù)你的利潤表來的

增值稅涉及到20-22年，所以是每年都要更正申報(bào)么？1季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，那么我的報(bào)表年初數(shù)就要是根據(jù)以前年度損益調(diào)整后的數(shù)據(jù)來報(bào)？

1.不是，只需要今年更正今年申報(bào)就行 2.是的

你的意思是增值稅只要去更正申報(bào)22年12月的數(shù)據(jù)就可以了？沒懂你說的今年更正申報(bào)，23年的收入是正確的，調(diào)整的是20-22年的數(shù)據(jù)。另外，我現(xiàn)在生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間是有差額的，差額就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)，那么我在進(jìn)行1季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，需要自己手動調(diào)表，然后用調(diào)表后的數(shù)據(jù)去申報(bào)？

1.只要去更正申報(bào)22年12月的數(shù)據(jù)就可以了2.用調(diào)表后的數(shù)據(jù)去申報(bào)

3月調(diào)的帳必須要在3月的時(shí)候去更正申報(bào)22年12月的增值稅數(shù)據(jù)，還是可以之后月份去更正申報(bào)。22年的時(shí)候每季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正申報(bào)不

1.可以之后月份去更正申報(bào) 2.每季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正申報(bào)

因?yàn)檎{(diào)賬涉及到20-22年，那么是以前年度的都要更正，還是只更正22年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表即可，更正的話和增值稅更正一樣也是可以之后月份去更正么

1.以前年度的都要更正 2.和增值稅更正一樣也是可以之后月份去更正

1季度的所得稅申報(bào)，收入和成本的數(shù)據(jù)部分是只包含1-3月的數(shù)據(jù)，還是要包含以前年度損益調(diào)整的。但以前年度損益調(diào)整的是20-22年的，不影響23年的收入。另外，調(diào)賬涉及20-22年，幾乎每個季度都有調(diào)整，那么需要去把20-22年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表全部更正申報(bào)？

1.包含以前年度損益調(diào)整的 2.是的，需要全部更正申報(bào)

1季度所得稅申報(bào)，不應(yīng)該包含以前年度損益啊，以前年度損益影響的是20-22年，和23年1季度的數(shù)據(jù)無關(guān)啊。如果你去包含，那么假設(shè)1季度收入50萬，成本30萬，以前年度損益調(diào)整里，收入調(diào)減70萬，成本調(diào)減40萬，那收入和成本包含調(diào)整數(shù)據(jù)后都是負(fù)數(shù)了，所得稅申報(bào)又怎么會填負(fù)數(shù)呢

你好，老師沒看明白你什么意思呢