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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年會(huì)計(jì)計(jì)提錯(cuò)金額了，導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收～個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)金額為借方余額1595.28元，怎么調(diào)整
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你好，那你應(yīng)該是少扣除了個(gè)人的工資吧？
2023 04/13 10:42
郭老師 
2023 04/13 10:42
你繳納的是不是沒(méi)有問(wèn)題啊。
84784955 
2023 04/13 10:44
繳納沒(méi)問(wèn)題
84784955
2023 04/13 10:44
就是他計(jì)提錯(cuò)了，2月都計(jì)提錯(cuò)了
郭老師
2023 04/13 10:47
你好姐，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款。
84784955
2023 04/13 10:53
22年8月份工資發(fā)的數(shù)比計(jì)提數(shù)少咋辦
郭老師
2023 04/13 10:54
你好，那你就是記題多了做我最后給你發(fā)的那個(gè)相反的分錄。
郭老師
2023 04/13 10:54
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784955
2023 04/13 10:56
個(gè)人承擔(dān)部分嗎？咋做
84784955
2023 04/13 10:57
我公司是高企，是不是沒(méi)法調(diào)去年的賬了，咋辦了，
郭老師
2023 04/13 11:00
好，你能反結(jié)賬修改嗎？如果能反結(jié)賬修改更好。
84784955
2023 04/13 11:00
能，可是給高新的報(bào)表什么都做過(guò)了，怎么辦，影響嗎
84784955
2023 04/13 11:01
需要通過(guò)什么科目調(diào)整下保證利潤(rùn)不變嗎
郭老師
2023 04/13 11:03
那你全部都得去修改。
郭老師
2023 04/13 11:03
你需要調(diào)整的業(yè)務(wù)都有哪一些？
84784955
2023 04/13 11:05
主要就是科技的火炬年報(bào)
84784955
2023 04/13 11:05
季度報(bào)表
84784955
2023 04/13 11:06
第四季度報(bào)表，發(fā)展情況表
郭老師
2023 04/13 11:06
你好，季度財(cái)務(wù)報(bào)表這些可以去稅務(wù)局那邊修改。
郭老師
2023 04/13 11:06
火炬那邊的，你看一下能修改吧，應(yīng)該也可以的。
84784955
2023 04/13 11:07
我想保證利潤(rùn)不變情況下，這些報(bào)表省級(jí)都審核通過(guò)了
84784955
2023 04/13 11:08
我今年補(bǔ)發(fā)去年工資可以嗎
郭老師
2023 04/13 11:10
可以的，沒(méi)有問(wèn)題的。如果你想做到今年的話，用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
84784955
2023 04/13 11:11
返結(jié)賬到去年會(huì)影響哪些科目
84784955
2023 04/13 11:11
我們是現(xiàn)金發(fā)工資
郭老師
2023 04/13 11:13
你好，工資如果沒(méi)有計(jì)提的話，影響你的未分配利潤(rùn)，應(yīng)付職工薪酬。利潤(rùn)表就是影響你的費(fèi)用。
84784955
2023 04/13 11:15
那現(xiàn)在有啥辦法能補(bǔ)救嗎
郭老師
2023 04/13 11:16
修改不了去年的，你就做到今年因以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤(rùn)都可以的。
84784955
2023 04/13 11:17
這要調(diào)去年賬肯定影響各種報(bào)表了，有沒(méi)有什么調(diào)整可以不影響報(bào)表的，
郭老師
2023 04/13 11:18
匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的，其他的不用修改的。如果以前年度損益調(diào)整做到今年，如果你再做去年的話，不就重復(fù)了，所以只在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表或者是職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整。
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