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問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳中，固定資產(chǎn)本年有清理，怎么申報(bào)下面這兩個(gè)表，損失調(diào)整明細(xì)表累計(jì)折舊調(diào)減了，那折舊調(diào)整表的累計(jì)和資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)折舊不一致
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同學(xué)你好
因?yàn)橛匈Y產(chǎn)清理所以累計(jì)折舊科目本年發(fā)生額借貸方都有數(shù)，但是貸方數(shù)是和費(fèi)用里的折舊數(shù)是一致的
2023 04/13 10:38
84785042 
2023 04/13 10:40
是的，那怎么申報(bào)表呢？
樸老師 
2023 04/13 10:48
同學(xué)你好
按照帳上的數(shù)據(jù)申報(bào)
84785042
2023 04/13 10:50
老師主要看那些數(shù)據(jù)，能詳細(xì)說(shuō)下嗎
84785042
2023 04/13 10:52
表的累計(jì)折舊數(shù)要大于本年累計(jì)數(shù)
樸老師
2023 04/13 11:00
是的
累計(jì)折舊是從購(gòu)進(jìn)的次月開(kāi)始折舊的金額
本年折舊的話是今年所屬期折舊的金額
84785042
2023 04/13 11:40
如果有補(bǔ)計(jì)提的是按累計(jì)填還是本年的，這個(gè)稅務(wù)要調(diào)增的嗎
樸老師
2023 04/13 11:54
補(bǔ)計(jì)提的話這個(gè)是調(diào)減的
84785042
2023 04/13 12:00
我賬上今年管理費(fèi)用累計(jì)折舊19，生成的報(bào)表18，差額就是去年累計(jì)折舊貸方余額和今年的借方數(shù)，那我的調(diào)整明細(xì)表賬載和稅收的本年計(jì)提和累計(jì)折舊分別是多少
84785042
2023 04/13 12:01
補(bǔ)計(jì)提的我看去年應(yīng)提沒(méi)提，去年調(diào)減了沒(méi)那今年補(bǔ)計(jì)提了是不是要填調(diào)增呢？
樸老師
2023 04/13 12:12
補(bǔ)計(jì)提了就是調(diào)減了呀
因?yàn)樵黾恿巳ツ甑某杀举M(fèi)用呀
84785042
2023 04/13 12:25
還是不會(huì)
樸老師
2023 04/13 12:26
你納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)減
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