問(wèn)題已解決

假如新公司成立時(shí)是簽訂了30萬(wàn)的合同裝修費(fèi)用，3月份付了5萬(wàn)，全部發(fā)票還沒(méi)有取得，那3月份做賬時(shí)把5萬(wàn)做入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是30萬(wàn)做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 20:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，還沒(méi)有取得發(fā)票，應(yīng)當(dāng)通過(guò)? 預(yù)付賬款? 核算才是的
2023 04/12 20:41
84785000
2023 04/12 20:43
不能根據(jù)合同先暫估長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
鄒老師
2023 04/12 20:44
你好，是發(fā)生了裝修支出，只是沒(méi)有按時(shí)取得發(fā)票？?
84785000
2023 04/12 20:46
合同30萬(wàn)，分期付款第一期付了5萬(wàn)，還有25萬(wàn)未付，發(fā)票還沒(méi)取得
鄒老師
2023 04/12 20:47
你好，那可以先根據(jù)發(fā)生情況做暫估入賬處理?
84785000
2023 04/12 20:48
暫估入賬30萬(wàn)嗎 把30萬(wàn)先做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
鄒老師
2023 04/12 21:01
你好，是的，是這樣的?
84785000
2023 04/12 21:05
先掛預(yù)付賬款5萬(wàn)也可以嗎 這兩個(gè)方式都可以嗎
鄒老師
2023 04/12 21:06
你好，如果是已經(jīng)發(fā)生支出，沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票，是可以暫估? 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的?
84785000
2023 04/12 21:07
但是目前只支付了5萬(wàn)，還有25萬(wàn)未支付
鄒老師
2023 04/12 21:08
你好，只支付了5萬(wàn)，那就只能暫估5萬(wàn)入賬的
84785000
2023 04/12 21:13
但是合同是30萬(wàn)呀，還有25萬(wàn)現(xiàn)在未以后，可能下個(gè)月下下個(gè)月支付呢
鄒老師
2023 04/12 21:13
你好，還沒(méi)有支付的部分，是不可以暫估入賬的?
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