問(wèn)題已解決

老師：第一季度開(kāi)了5萬(wàn)多的免稅發(fā)票務(wù)外還開(kāi)了25萬(wàn)多的一點(diǎn)普票怎么申報(bào)？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 19:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你們是小規(guī)模嗎？
2023 04/12 19:38
84784984
2023 04/12 19:39
是的老師
劉艷紅老師
2023 04/12 19:40
你把5萬(wàn)換算成不含稅的收入，看有沒(méi)有超過(guò)30
84784984
2023 04/12 19:41
除以1.03嗎還是1.01
劉艷紅老師
2023 04/12 19:42
除以不含稅的除1.01這樣來(lái)算
84784984
2023 04/12 19:46
沒(méi)有超過(guò)
84784984
2023 04/12 19:46
兩項(xiàng)合計(jì)298355.44
劉艷紅老師
2023 04/12 19:57
那就填在第10行就可以了
84784984
2023 04/12 19:59
第十欄不是免稅的，含稅金額填嗎
劉艷紅老師
2023 04/12 20:00
不是的，不含稅的金額填這里
84784984
2023 04/12 20:08
免稅明細(xì)表要不要填
劉艷紅老師
2023 04/12 20:11
不用填的，沒(méi)超過(guò)不用填的
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