00:10:00
問題已解決
老師，問一下，3月開出去的銷項稅額，進項忘記開進來了，4月份客戶臨時有變，又退回來了，發(fā)票4月又得作廢，這種情況3月申報中可以申請延期申報嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以申請延期交稅
2023 04/12 17:43
84784964 
2023 04/12 17:45
申請延期交稅后，在4月申報的時候會不會自動扣減下來呢
郭老師 
2023 04/12 17:49
你好
四月份有留底
然后五月份抵扣。
84784964
2023 04/12 17:56
3月銷項稅額12萬，沒有進項稅額，申請延期交稅，在4月收到進項發(fā)票，4月申報中認證抵扣進項，這樣可以沖抵延期交稅金額嗎？
郭老師
2023 04/12 17:56
四月份有留底抵扣不了的，你在五月份申報的時候留底抵欠
84784964
2023 04/12 18:02
只有這一種方法了嗎？
郭老師
2023 04/12 18:05
你好，對的，是的
是這么做
84784964
2023 04/12 18:09
如果3月申請延期交稅，4月銷項發(fā)票又紅沖作廢了，也就是收入正負相抵為零呢？申請延期交稅的金額，還需要繳納稅款嗎？
郭老師
2023 04/12 18:17
你好，關鍵是你有留底嗎？如果有留底的話才行，如果沒有留底的話不行，你得申請退回。
84784964
2023 04/12 18:24
也就是說，我3月開出去的發(fā)票金額是100萬，申請延期交稅金額是12萬，4月份紅沖掉這100萬發(fā)票，4月收到的進項發(fā)票金額就要大于100萬，稅額多余12萬才能申請退回，是嗎
郭老師
2023 04/12 18:31
對的，是的，是這么做的
84784964
2023 04/12 18:35
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/12 18:40
不用客氣，工作愉快。
閱讀 259
描述你的問題，直接向老師提問
294
意見反饋
