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問(wèn)題已解決
未開(kāi)票收入在哪里填？
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一般納稅人還是小規(guī)模。
小規(guī)模一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了嗎？
2023 04/12 16:49
84785014 
2023 04/12 16:52
小規(guī)模，超過(guò)了哦
玲老師 
2023 04/12 16:55
填寫(xiě)在第一行。要是1%稅率的再填寫(xiě)。主表的應(yīng)納稅額減征額那一行再填寫(xiě)減免表。
84785014
2023 04/12 17:09
填法就是和開(kāi)票的金額累加在一起的意思嗎？
玲老師
2023 04/12 17:13
，就是這個(gè)意思，和自己開(kāi)的普票填寫(xiě)一起。
84785014
2023 04/12 17:15
我們開(kāi)的都是專(zhuān)票，可以和專(zhuān)票填在一起嗎？
玲老師
2023 04/12 17:17
您總的開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn)了嗎？
84785014
2023 04/12 17:24
專(zhuān)票開(kāi)了163萬(wàn)，我們沒(méi)開(kāi)普票
玲老師
2023 04/12 17:27
那您前面一直問(wèn)的無(wú)票收入是指啥？
84785014
2023 04/12 19:52
是因?yàn)?月份收到一筆1萬(wàn)塊的款，對(duì)方一直沒(méi)要求我們開(kāi)票，老板說(shuō)是去年安排工人幫這個(gè)施工單位放了幾天線的工錢(qián)
玲老師
2023 04/12 20:02
你要是實(shí)際是收入，只是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。
那就做無(wú)票收入申報(bào)，現(xiàn)在就按1%的稅率。
然后這個(gè)無(wú)票的收入填寫(xiě)在第一行。
然后上面開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票。寫(xiě)在第一行和第二行。
然后咱是開(kāi)1%的發(fā)票減免的2%部分。填寫(xiě)在減免表。還有主表應(yīng)納稅額減征額那一行。
84785014
2023 04/12 20:27
老師，這筆款我這個(gè)季度是必須要報(bào)的吧？那就跟專(zhuān)票一樣的填法，只不過(guò)第二行專(zhuān)票這一欄不要把它算進(jìn)去，減免的也是和專(zhuān)票一樣放一起的吧？
玲老師
2023 04/12 20:28
是的。這樣填寫(xiě)是正確。這樣填寫(xiě)是正確的。
84785014
2023 04/12 22:31
老師，我開(kāi)票系統(tǒng)里是按3%（今年政策沒(méi)出來(lái)之前）開(kāi)的票，我報(bào)稅的時(shí)候就必須要按3%繳稅吧？
玲老師
2023 04/13 06:55
3%這個(gè)要是專(zhuān)票就是按3%來(lái)申報(bào)交費(fèi)了。對(duì)
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