00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師好，營業(yè)外收入加計(jì)抵減貸方有余額，是哪兒的問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
營業(yè)外收入你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧？
2023 04/12 15:21
84784986 
2023 04/12 15:30
剛才我查了一下，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)二級科目成了不是加計(jì)抵減，而是用的補(bǔ)助了？
郭老師 
2023 04/12 15:31
你好，政府補(bǔ)助也可以的。
84784986
2023 04/12 15:32
是22.2月的結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在還可以改嗎？
郭老師
2023 04/12 15:33
你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？
郭老師
2023 04/12 15:33
關(guān)鍵是你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，應(yīng)該是你的資產(chǎn)負(fù)債表不平吧？
84784986
2023 04/12 15:34
現(xiàn)在補(bǔ)助余額是-23.04.加計(jì)抵減余額是23.04。
84784986
2023 04/12 15:35
結(jié)轉(zhuǎn)了，不知為什么了，二級科目自動結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)給換了。
郭老師
2023 04/12 15:35
都是營業(yè)外收入的嗎？那你是結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)的時(shí)候不對。
84784986
2023 04/12 15:36
對，都是營業(yè)外收入
84784986
2023 04/12 15:37
現(xiàn)在不知道怎么改一下，請老師指教，謝謝
郭老師
2023 04/12 15:37
那你看一下能不能反結(jié)賬修改的，能反結(jié)賬修改最好修改一下的。
84784986
2023 04/13 11:11
好，財(cái)務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的也可以自已改，對吧？
郭老師
2023 04/13 11:15
可以的，可以修改的
閱讀 479
描述你的問題，直接向老師提問
1455
意見反饋
