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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買一批材料，支付時付了19136，實(shí)際收到發(fā)票是17900，1236是沒有發(fā)票的，應(yīng)該怎么寫分錄？發(fā)票稅錢扣除在哪里體現(xiàn)？
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你好。借預(yù)付賬款貸銀行存款。
借原材料。無票和有票的總的金額，待預(yù)付賬款。
是收到專用發(fā)票嗎？專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)寫在原材料。這一筆借方。
2023 04/12 15:17
84784964 
2023 04/12 15:43
是普通發(fā)票
玲老師 
2023 04/12 15:51
普票發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)的呢??
84784964
2023 04/12 15:55
稅錢抵扣是在報稅的時候做嗎？
玲老師
2023 04/12 15:58
您好，您普票沒有進(jìn)項(xiàng)，你用啥抵扣??？得是專票才能抵扣。
玲老師
2023 04/12 15:58
取得專用發(fā)票，然后勾選了才是申報期填寫才能抵扣呢普票不能。
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