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問題已解決
已經(jīng)報銷了，貸方計入銀行存款或庫存現(xiàn)金嗎？
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您好
請問是銀行轉(zhuǎn)賬或者單位庫存現(xiàn)金支付的報銷款嗎
2023 04/12 10:44
84784986 
2023 04/12 10:57
老師 是的
bamboo老師 
2023 04/12 10:57
貸方計入銀行存款或庫存現(xiàn)金 是的
84784986
2023 04/12 11:17
好的老師請問員工報銷交通費用，老板沒有單獨報銷轉(zhuǎn)賬 給他 就放在工資表里的預付項里，工資表也有補貼交通項沒有放在里面，員工給了發(fā)票這個要怎么做呢？
bamboo老師
2023 04/12 11:24
工資表里的預付項里，工資表也有補貼交通項
請問都包含在計提的工資里面么
84784986
2023 04/12 11:28
都是包含計提里的，員工給這張客運服務費的發(fā)票都不知道怎么做
bamboo老師
2023 04/12 11:34
都已經(jīng)包含在工資里面了 這張發(fā)生不需要入賬了
84784986
2023 04/12 11:53
好的 那這張發(fā)票 不需要入賬要怎么處理呢?
bamboo老師
2023 04/12 13:16
不需要入賬 不做處理啊 不要就好了?
如果單位少費用票 可以報銷給老板 或者沖老板的往來
84784986
2023 04/12 14:40
好的，那如果 老板和公司往來，公司轉(zhuǎn)筆500給老板，分錄是借其他應收款 500 貸銀行存款500 ，
客運服務費發(fā)票355.99，用來沖減老板往來 做分錄借管理費用，355.99 貸其他應收款355.99 是這樣行嗎？
bamboo老師
2023 04/12 14:49
這樣處理可以的哈
84784986
2023 04/12 15:04
票和公司轉(zhuǎn)給老板的賬 金額不對等也可以沖減？
bamboo老師
2023 04/12 15:08
票和公司轉(zhuǎn)給老板的賬 金額不對等也可以沖減 是的啊
比如借款十萬 分多次發(fā)票報銷入賬??
84784986
2023 04/12 15:28
哦 ！好的明白了 。
bamboo老師
2023 04/12 15:34
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
84784986
2023 04/12 15:58
好的，會繼續(xù)向老師提問的，
bamboo老師
2023 04/12 16:10
嗯嗯 祝您工作順利 生活愉快
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