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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，往年的應(yīng)收賬款多記了一筆，怎么調(diào)賬呢？
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做？
2023 04/12 10:05
84784974 
2023 04/12 10:07
借:應(yīng)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
郭老師 
2023 04/12 10:08
借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2023 04/12 10:09
匯算清繳，這個(gè)收入需要納稅調(diào)減。
84784974
2023 04/12 10:11
以前年度損益調(diào)整需要調(diào)到本年利潤(rùn)來嗎？借:本年利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 04/12 10:12
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
84784974
2023 04/12 10:13
好的，謝謝！
郭老師
2023 04/12 10:15
不用客氣，工作愉快。
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