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幼兒園，保教費(fèi)免增值稅，增值稅申報(bào)表如何填寫
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你好，在其他免稅銷售額里面填寫，然后再減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列，第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以稅率。
2023 04/12 09:24
84784963 
2023 04/12 09:27
那伙食費(fèi)可以繼續(xù)享受季度小于30萬(wàn)的免稅嗎，如何填寫申報(bào)表
郭老師 
2023 04/12 09:29
伙食費(fèi)的季度30萬(wàn)以內(nèi)，第十欄里面超過(guò)的第一欄和第二欄。
郭老師
2023 04/12 09:29
超過(guò)的在第三欄和第一欄里面打錯(cuò)了。
84784963
2023 04/12 09:34
為什么提示這個(gè)呢？哪里錯(cuò)了嗎
郭老師
2023 04/12 09:36
你好，截圖看下你的申報(bào)表。
郭老師
2023 04/12 09:36
你這個(gè)月的銷售額是多少的？
84784963
2023 04/12 09:39
保教費(fèi)574000? ?餐費(fèi)74000? 都是不含稅額
84784963
2023 04/12 09:39
季度的銷售額
郭老師
2023 04/12 09:40
這已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)，你的總的銷售額已經(jīng)超過(guò)了。
84784963
2023 04/12 09:46
那我的伙食費(fèi)，應(yīng)該填到哪呢
郭老師
2023 04/12 09:47
第一行和第二行里面填寫，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
84784963
2023 04/12 10:01
保教費(fèi)應(yīng)該填寫含稅還是不含稅呢
84784963
2023 04/12 10:01
是這樣填寫嗎
郭老師
2023 04/12 10:03
減免明細(xì)表免稅的稅額沒(méi)有填寫。
郭老師
2023 04/12 10:03
保教費(fèi)含稅和不含稅不一樣嗎？你都不需要交稅的。借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。就這一。
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