00:10:00
問題已解決
群里面沒有老師回答我的問題，麻煩給我回復下這個問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你勾選的是退稅勾選嗎。
2023 04/12 09:15
郭老師 
2023 04/12 09:15
退稅勾選的話，這個不需要進項轉出，你申報的時候也沒有抵扣。
84785012 
2023 04/12 11:39
我第二個月進項稅額轉出了
郭老師
2023 04/12 11:39
那你這樣的話不就是多交了稅款。你看一下你是不是手底褲了。
郭老師
2023 04/12 11:40
你看下你是不是少抵扣了？
84785012
2023 04/12 12:44
我是想問分錄到底怎么寫
郭老師
2023 04/12 12:51
借應付賬款、
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅
84785012
2023 04/12 13:01
我1月份勾選的退稅發(fā)票是713396.91元，二月勾選的是522714.98元，但是1月份已勾選的其中兩張發(fā)票我要進項稅額轉出，在二月我進項稅額轉出6889.37，所以二月我實際退稅522714.98-6889.37=515825.61，所以我覺得你這的這個分錄不太對
84785012
2023 04/12 13:03
這是我做的分錄，幫我看看對不對
郭老師
2023 04/12 13:06
好，你這個是紅沖，你沒有做進項轉出進項紅沖也可以的。
84785012
2023 04/12 13:08
但是存在一個問題的是這個負數發(fā)票對方不給我開過來，1月份那兩張發(fā)票也沒有給作廢的
郭老師
2023 04/12 13:12
你好，沒有關系的，對方多開了不是嗎？他不紅沖，你可以在賬上紅沖的
閱讀 348
描述你的問題，直接向老師提問
257
意見反饋
