問(wèn)題已解決

公司19年購(gòu)入汽車(chē)原值34萬(wàn)累計(jì)折舊14萬(wàn) 現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)公司開(kāi)了專(zhuān)票給對(duì)方含稅18萬(wàn)車(chē)款 分錄怎么做

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 22:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài)借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 04/11 22:26
84784947
2023 04/11 22:58
增值稅申報(bào)表填哪行 跟銷(xiāo)售填一起嗎
84784947
2023 04/11 23:00
跟銷(xiāo)售填一起 增值稅申報(bào)表金額跟利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)不上
家權(quán)老師
2023 04/11 23:01
你說(shuō)的是簡(jiǎn)易征收還是按13%
84784947
2023 04/11 23:02
專(zhuān)票稅率13%
家權(quán)老師
2023 04/11 23:04
直接按未開(kāi)票收入申報(bào)就是了
84784947
2023 04/11 23:06
已經(jīng)開(kāi)了專(zhuān)票給對(duì)方公司
家權(quán)老師
2023 04/11 23:10
那就正常申報(bào)增值稅就是了
84784947
2023 04/12 07:03
增值稅申報(bào)表金額跟利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)不上 有沒(méi)有關(guān)系
家權(quán)老師
2023 04/12 08:10
可以修改這一步 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
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