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開的3個點(diǎn)普票我需要換算成1個點(diǎn)不含稅收入，是不是把3個點(diǎn)含稅價/1.01算出來1個點(diǎn)不含稅收入來填主表

84785025| 提問時間：2023 04/11 17:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，是的，就是這樣子操作。
2023 04/11 17:40
84785025
2023 04/11 17:43
那我是需要先把賬務(wù)銷售發(fā)票是3個點(diǎn)入賬的，現(xiàn)在需要沖回2個點(diǎn)嗎？
宋生老師
2023 04/11 17:45
您好，如果之前按三個點(diǎn)入賬了，就沖減回來。
84785025
2023 04/11 17:47
是怎么沖回呢？
宋生老師
2023 04/11 17:50
您好，您可以把之前的分錄全部都充回來，然后再按一個點(diǎn)重新做，這樣子簡單易懂。
84785025
2023 04/11 17:51
還有是把收入沖回后出報表再去申報嗎？我沒有沖直接申報調(diào)了1個點(diǎn)收入填報的，需要作廢重新再出報表申報嗎？
宋生老師
2023 04/11 17:52
你好，那個報表按一個點(diǎn)申報是沒關(guān)系的。因?yàn)檎＞褪前匆粋€點(diǎn)申報。
84785025
2023 04/11 18:10
那我財務(wù)報表收入是按3個點(diǎn)填的，只是主表改為1個點(diǎn)申報的，這個報表不需要重新作廢嗎？
宋生老師
2023 04/11 18:14
你好，這個3%跟1%，由于之前政策出來的晚的原因。正常都是要調(diào)到1%，所以你的報表也應(yīng)該按1%
84785025
2023 04/11 18:16
那就是沖回按1個點(diǎn)后再出報表去申報，那我需要作廢申報，我報表沒按1個點(diǎn)
宋生老師
2023 04/11 18:18
你好，是的，就是這樣做。不過你也可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366，看看當(dāng)?shù)赜惺裁匆蟆?/div>
84785025
2023 04/11 18:29
可以直接負(fù)數(shù)沖回2個點(diǎn)嗎？分錄不變金額是負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 04/11 20:56
您好，分錄可以這樣做
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